潤滑油有限公司在去年完成分轉(zhuǎn)子后，按照上市公司的標(biāo)準(zhǔn)做好能力建設(shè)和效益提升工作。目前，在財務(wù)上已實現(xiàn)了產(chǎn)品毛利成本構(gòu)成、成本追溯的多維分析。潤滑油有限公司在潤滑油BW項目組的支持下，于2015年1月啟動潤滑油公司利潤貢獻分析項目，系統(tǒng)在2016年新年前夕正式上線運行。該利潤貢獻分析項目開創(chuàng)了石化分?jǐn)傢椖康膬蓚€領(lǐng)先。
該系統(tǒng)領(lǐng)先實現(xiàn)了復(fù)雜業(yè)務(wù)的費用明細分?jǐn)偂Ｅc其它煉化企業(yè)相比，潤滑油有限公司業(yè)務(wù)相對復(fù)雜，有著產(chǎn)品品種繁多、銷售形式多樣，情況復(fù)雜等特點，客觀上導(dǎo)致了共同費用難以形成明確的、統(tǒng)一的分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)。例如在標(biāo)準(zhǔn)銷售業(yè)務(wù)、公司間銷售、公司間調(diào)撥、同一工廠不同庫存地間轉(zhuǎn)儲等25個業(yè)務(wù)場景中的物流費用，涉及分段運輸、區(qū)域運輸、混裝計算、距離階梯等18種計算方式，如何合理的分?jǐn)傎M用,對財務(wù)部門和BW項目組都是巨大的挑戰(zhàn)。經(jīng)過多次溝通反復(fù)測試驗證，潤滑油有限公司該系統(tǒng)最終成功形成了79個分?jǐn)倶I(yè)務(wù)規(guī)則，較好地解決了問題。
該系統(tǒng)開創(chuàng)性地采用了全程配置的框架軟件來完成復(fù)雜靈活的分?jǐn)?。此次財?wù)費用分?jǐn)?/span>100%通過配置方法實現(xiàn)。從以往以代碼實現(xiàn)為重點，過渡到以業(yè)務(wù)為重心，真正實現(xiàn)零代碼。工作過程中，BW項目組通過全面、嚴(yán)密的分析，把可以預(yù)見的分?jǐn)偹惴ㄟM行歸納、總結(jié)、分解，提煉出幾種典型的模式進行組合。分?jǐn)偹惴▽崿F(xiàn)并集、差集、補集、集合計算的分?jǐn)偅瑢τ谔厥馓幚硗ㄟ^先預(yù)處理數(shù)據(jù)后分?jǐn)偟姆椒▉韺崿F(xiàn)，在實施過程中把業(yè)務(wù)、技術(shù)、配置、測試進行分離。面對潤滑油如此復(fù)雜的業(yè)務(wù)，支持業(yè)務(wù)顧問和開發(fā)顧問通過上百次調(diào)整分?jǐn)偹惴ǎ罱K建立了產(chǎn)品利潤貢獻、客戶利潤貢獻和銷售經(jīng)理利潤貢獻三套評價分析模型并成功應(yīng)用。
該系統(tǒng)上線對公司的產(chǎn)品定價、營銷策略的制定、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了重要的指導(dǎo)意義。該系統(tǒng)利用客戶價值挖掘工具分析客戶利潤率，找出影響該客戶盈利性的原因和可能造成利潤跑冒滴漏的因素，最大程度地挖掘了該客戶的價值潛力，全面提升了客戶管理水平。同時通過銷售業(yè)績和凈利潤的透明化，也將推動銷售人員理念的轉(zhuǎn)變，使銷售人員更主動地承擔(dān)利潤和業(yè)績責(zé)任，并從對量的關(guān)注轉(zhuǎn)變?yōu)閷衾麧櫟年P(guān)注。
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