今年以來，中石化廣東石油分公司認(rèn)真貫徹落實總部“兩保三不降兩提高”的工作部署，以“突出經(jīng)營、加強網(wǎng)絡(luò)、降低費用、完善機制”為主線開展工作，全力擴(kuò)銷增效。一季度的經(jīng)營取得了總量規(guī)模擴(kuò)大、零售增長、終端比例提高、運行費用降低、效益增加的成效。三油總銷441.8萬噸，同比增長近40％。其中成品油銷售354萬噸，完成總部計劃的109.9%，同比增銷59.79萬噸，增幅20.3%；零售237.75萬噸，完成總部計劃的101%，同比增銷20.13萬噸，增幅9.3%；直銷72.14萬噸，完成總部計劃的115.1%，同比增銷15.52萬噸，增幅27.4%。市場占有率已由去年年底的61.4％提升到現(xiàn)在的66.5％。
外拓市場，內(nèi)部挖潛是廣東石油分公司決勝市場的法寶。今年以來，他們堅持每日組織碰頭會、每周召開營銷調(diào)度會議、每月召開經(jīng)營活動分析會，動態(tài)分析市場和營銷變化，站在一個新的高度進(jìn)行營銷分析，將零售增量作為今年經(jīng)營工作的首要任務(wù)：全年安排加油站提量改造費用1156.8萬元，傾斜資源支持零售；召開省公司班子到市公司ME、站長、加油員的零售增量座談會，歸納了從價格安排、網(wǎng)點設(shè)施、加油卡、費用、用工等方面制約零售增量的28個主要問題，制定19項增量措施；以做大零售為思路，提高市公司零售酬薪計提標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)動積極性；對零售價格實施優(yōu)惠額度管理，省公司管額度和價格底線，分公司具體定價，靈活參與競爭，做精做大零售；開展加油卡進(jìn)社區(qū)、4S店等推介活動，一季度發(fā)卡量同比增幅55.9%，充值金額同比增幅47%；根據(jù)競爭實際布設(shè)90號汽油網(wǎng)點，搶占市場份額，一季度共銷90號汽油7.2萬噸，同比增幅237%；加大零售大客戶開發(fā)維護(hù)力度，一季度固定大戶增加644個，月均增量2.2萬噸；努力擴(kuò)大水上市場占有，一季度水上零售5.09萬噸，同比增幅139.1%。
結(jié)合實際，廣東石油分公司積極外采，穩(wěn)價托市，擴(kuò)量增效。一季度共外采資源60.3萬噸，既擴(kuò)大了銷售又增加了效益。突出汽油品種經(jīng)營，一季度汽油直批銷售30.2萬噸，同比增銷14.8萬噸，增長96%，創(chuàng)歷史新高。努力保存量、搶增量，提高市場占有。燃料油銷售、潤滑油銷售均有非常突出的增幅。
在中石化廣東石油市場爭做“牽頭羊”，發(fā)揮主渠道作用。今年以來，廣東石油分公司積極協(xié)調(diào)中油、中海油聯(lián)手穩(wěn)價推價，引領(lǐng)市場，一季度聯(lián)手中油、中海油共20余次上推汽柴油價格，3月底汽柴油直批價格較1月初已分別上推了950元/噸和500元/噸。零售價格跟隨直批價格上推逐步收窄優(yōu)惠，目前汽油全部按國家規(guī)定最高零售價掛牌價銷售，柴油價格到位率達(dá)到92.3％。同時，推動政府有關(guān)部門大力整治“黑油點”，凈化市場。一季度全省共查處黑油點57個。“黑油點”的客戶成為廣東分公司的新增客戶。“黃金終端”建設(shè)成效顯著，一季度通過省公司立項的加油站40座，新增投營加油站29座，很多都是萬噸站。
公司內(nèi)部出臺《費用預(yù)算管理辦法》、《降本減費工作實施意見》等規(guī)章制度，形成了2010年費用深化細(xì)化的體系，明確了費用管理的模式，優(yōu)化費用結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)降本減費。將商品采購到價值實現(xiàn)的全過程分為購進(jìn)、儲存、運輸、銷售、管理5個主要環(huán)節(jié)，細(xì)分至18個部門實施歸口管理，分到部門和重要崗位，涉及143個費用項目、270個關(guān)鍵控制節(jié)點，重點強化11項管理要求和177項管理項目，通過控制關(guān)鍵節(jié)點、強化過程管理、確定單耗標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范操作流程，實現(xiàn)全省系統(tǒng)費用得到有效控制，提高全員降費控費的意識，力爭達(dá)到銷售系統(tǒng)的較先進(jìn)水平。完善招投標(biāo)管理辦法，減少剛性費用1500余萬元。
建立了全面預(yù)算管理體系。省公司全面監(jiān)控，市公司可自由平衡量、價、利的關(guān)系，充分挖掘了擴(kuò)銷增量潛力。完善了績效考核評價體系。建立了一套涵蓋“量、利、價、費、款”、反映“三油一非”、突出網(wǎng)絡(luò)發(fā)展等各環(huán)節(jié)7大類共83項經(jīng)營管理指標(biāo)和經(jīng)營者績效10項主要指標(biāo)、14項輔助指標(biāo)的通報體系，每月對各分公司經(jīng)營情況、經(jīng)營者績效、三個平臺建設(shè)情況進(jìn)行評分、排名、考核和通報，現(xiàn)在，部門、分公司經(jīng)營者收入高低差異20％～30％。
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